答：处理程序如下：
(1)要求供应商开具红字发票和正确的蓝字发票
由于错误的发票，是属于“不符合税法规定的发票”，是不得作为进项税额抵扣凭证的。
因此，现在应与供应商协商，并在开票系统填写红字开票信息，要求供应商开具一张同金额的红字发票，然后，再开一张同金额的正确蓝字发票。
(2)主动补缴税金和滞纳金
由于属于不合规发票，前面的抵扣进项就是错误，纳税人自己发现的，应主动做进项税额转出，并到税务局去更正前面的错误申报，补缴税金（如以前有留抵税额则可能不需要补税），补缴税金会有滞纳金。